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曲靖市政協2016年度部門決算情況說明
2017-08-07 14:58:36   來源:曲靖政協網   評論:0 點擊:

      按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。曲靖市政協機關的收支全部包含在部門預算中。
      一、基本職能及主要工作
      人民政協的基本職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。過去的一年,市政協深入學習貫徹中共十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,高舉愛國主義、社會主義旗幟,牢牢把握團結和民主兩大主題,緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,牢固樹立和落實新發展觀念,深入貫徹市委四屆七中全會和市第五次黨代會的決策部署,緊扣市委、市政府的中心工作,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,全面完成了市政協四屆四次會議確定的目標任務,為促進曲靖經濟社會快速健康發展作出了積極貢獻。
      二、部門預算編制情況
      曲靖市政協2017年部門預算的編制,以科學發展觀為指導,深入推進部門預算管理制度改革和創新,加強管理,逐步建立公開、透明、規范、科學的預算制度。注重厲行節約,努力降低行政運行成本;規范項目支出管理,強化預算績效管理,提高財政資金使用效益;嚴格預算執行管理,做好預算執行工作。
      (一)預算收支增減變化情況說明
      2017年曲靖市政協預算總收入2027萬元,其中:公共財政預算2027萬元。比上年預算收入1671萬元增加356萬元,增長21%, 原因是:
      1. 基本支出增加是由于人員調入增資及職務變動增資
      2. 項目支出增加,一是由于《曲靖政協》《文史資料》的編印費隨物價上漲因素影響相應增加,且 《文史資料》比2016年增編一輯,編輯費相應增加;二是政協常委履職費經市委同意增加。
      (二)機關運行經費安排情況說明
      2017年度機關運行經費預算總額為2027萬元,其中:其中:基本支出1064萬元,占總支出的52%,項目支出963萬元,占總支出的48%。具體安排如下:
      1. 2017年用于保障政協機關正常運轉的日常支出941.87萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出815.31占基本支出的77%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)122.25萬元,占基本支出的11%;對個人和家庭的補助支出126.56萬元,占基本支出的12%。
      2. 2017年用于保障政協機關為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出963萬元,如一般行政管理事務、委員視察、參政議政等開支。即:協商民主專項經費100萬元;《曲靖政協》《文史資料》編印費50萬元;公務接待費15萬元,網站維護費使用費10萬元;政協常委履職經費110萬元;委員視察經費40萬元;委員活動經費138萬元。
      (三)政府采購安排情況說明
      2017年辦公電腦購置費40萬元
      (四)“三公”經費安排情況說明
      因公出國(境)費年初預算20萬元,與上年年初預算數一致;公務接待費年初預算15萬元,與上年年初預算數一致;公車運行費年初預算55萬元,比上年年初預算數60萬元降低5萬元,降幅8%。
      三、部門基本情況
      納入2017年部門預算編報的單位共1個。部門在職在編實有人數56人,其中:財政全供養55人;在編實有車輛17輛。退休人員33人。
      曲靖市政協內設兩個辦事機構(辦公室、研究室)和八個工作機構(提案委員會、經濟建設委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教委員會、文史資料委員會、聯絡學習委員會),辦公室下設七個科:秘書科、人事科、綜合科、宣傳科、辦文科、行政科、老干部管理科;研究室下設辦公室和調研科;聯絡學習委員會下設辦公室和委員聯絡科;各專門委員會分別下設辦公室。
      四、2017年部門預算收支情況
      2017年曲靖市政協預算總收入2027萬元,其中:公共財政預算2027萬元。
      2017年部門預算總支出2027萬元,其中:基本支出1064萬元,占總支出的52%,項目支出963萬元,占總支出的48%。按支出功能科目分類,支出分別列“2010201行政運行”支出755.31萬元,主要反映本單位的基本支出;“2010202一般行政管理事務”支出675萬元,主要反映本單位未單獨設置項級科目的其他項目支出;“2010205委員視察”支出150萬元,主要反映政協委員開展各類視察的支出;“2010206參政議政”支出138萬元,主要反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
      總收支占比分布圖如下
 
      (一)基本支出情況
      2017年用于保障政協機關正常運轉的日常支出941.87萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出815.31占基本支出的77%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)122.25萬元,占基本支出的11%;對個人和家庭的補助支出126.56萬元,占基本支出的12%。
      基本支出占比分布圖如下
 
      (二)項目支出情況
      2017年用于保障政協機關為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出963萬元,如一般行政管理事務、委員視察、參政議政等開支。
 
    項目支出占比分布圖如下
 
 
 
      五、2017年部門預算公開情況的及時性
      (一)已按要求在財政部門規定的時限之內,于2017年2月20日在市財政局預決算公開平臺公開。
      (二)名詞解釋
      人民政協是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。
      1.一般行政管理事務:反映單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
      2.委員視察:反映政協委員開展各類視察的支出。
     3.參政議政:反映政協為參政議政進行調研、評議、民主協商等方面的支出。
     4.工資福利支出,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
     5.商品和服務支出,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修 (護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
      6.對個人和家庭的補助,主要包括:離退休費、生活補助等。
     7.醫療衛生與計劃生育支出,主要包括單位在職人員的醫療保險費用等。
      六、2017年部門預算公開目錄
      (一)2017年部門預算編制說明(附件1)
      (二)2017年部門公開情況表(附件2)
      (三)2017年“三公”經費預算財政撥款情況表(附件3)
      (四)2017年行政事業單位國有資產占有使用情況表(附件4)

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