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曲靖市政協2015年度部門決算情況說明
2016-08-01 08:33:20   來源:曲靖政協網   評論:0 點擊:

                   
  一、概況
  1.主要職能
人民政協的基本職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。2015年,在中共曲靖市委的領導下,市政協堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,認真貫徹落實黨的十八大,十八屆三中、四中、五中全會精神,按照中共曲靖市委批準的《政協曲靖市委員會2015年工作要點》和《政協曲靖市委員會2015年協商計劃》要求,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,為全市經濟社會發展和協商民主建設作出了積極貢獻。
    2.部門基本情況
市政協機關屬市財政管理的一級預算單位,執行的是行政單位會計制度。機關未設置獨立會計機構以及專職出納人員。有會計一人,兼職報賬員一人。
2015年年末在職職工人數51人,退休人員31人,實有車輛22輛。
    二、2015年度部門決算情況說明
  1.收入決算情況說明
    2015年收入合計1529萬元,其中:行政運行548萬元;一般行政管理事務207萬元;政協會議80萬元;委員視察90萬元;參政議政143萬元;其他政協事務支出20萬元;其他一般公共服務支出155萬元;離退休204萬元;住房保障支出49萬元;其他支出33萬元。
    與上年對比,2015預算收入1529.4萬元,比上年度1359.8萬元增加169.5萬元,增長12.47%。收入增加的原因是政策性增資。
    各項收入占總收入的比重,圖示如下:

                    收入結構分析
      單位:萬元
收入科目 收入數 占總收入比例
行政運行 548 33%
一般行政管理事務 207 14%
政協會議 235 15%
委員視察 90 5%
參政議政 141 9%
其他政協事務支出 22 6%
行政單位離退休 204 13%
住房公積金 49 3%
其他支出 33 2%
合計 1529  
    2.支出決算情況說明
2015年支出合計1638萬元,其中:行政運行548萬元;一般行政管理事務207萬元;政協會議80萬元;委員視察90萬元;參政議政143萬元;其他政協事務支出129萬元;其他一般公共服務支出155萬元;離退休204萬元;住房保障支出49萬元;其他支出33萬元。
    與上年對比,2015年預算支出1638.1萬元,比上年度1397.8萬元增加240萬元,增長17.19%。支出增加的原因是政策性增資。支出結構分布情況,圖示如下:

支出結構分析
                                                   單位:萬元
支出科目 支出數 占總支出比例
行政運行 548 33%
一般行政管理事務 207 14%
政協會議 235 15%
委員視察 90 5%
參政議政 141 11%
其他政協事務支出 131 9%
行政單位離退休 204 13%
住房公積金 49 3%
其他支出 33 2%
合計 1638  
  3.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      2015年支出合計1638萬元,其中:基本支出801萬元,占總支出的49%;項目支出837萬元,占總支出的51%。
      (1)基本支出801萬元,包括:
      行政運行548萬元;離退休204萬元;住房保障支出49萬元。   
      (2)項目支出837萬元,包括:
      一般行政管理事務207萬元;政協會議80萬元;委員視察90萬元;參政議政143萬元;其他政協事務支出129萬元;其他一般公共服務支出155萬元;其他支出33萬元。
總支出占比分布圖:


 
      三、“三公”經費決算情況說明
      2015年“三公”經費支出80萬元,其中:公務用車運行維護65萬元,公務接待15萬元。

“三公經費”支出情況表
                                                   單位:萬元
年度 支出
合計
因公出
國(境)
公車購置及運行維護費 公務接待
公車購置 公車運行維護
2015 80   0 65 15
2014 127 9   103 15
   
     四、其他重要事項及相關口徑情況說明
  “附表七,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”無數據,已在表格“合計”欄填寫“0”后連同其他表樣一并公開,特此說明。
 
 
 
 
 

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