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曲靖市政協2016年部門預算編制的說明
2016-03-18 09:02:22   來源:曲靖政協網   評論:0 點擊:

   曲靖市政協2016年部門預算編制的說明

關于曲靖市政協
2016年部門預算編制的說明
    
按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。曲靖市政協機關的收支全部包含在部門預算中。
一、基本職能及主要工作
人民政協的基本職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。 過去的一年,市政協在中共曲靖市委的領導下,高舉愛國主義、社會主義旗幟,緊緊圍繞在全省率先全面建成小康社會的奮斗目標,在全市深化改革、提升產業、改進作風中用情做事、主動作為,積極履行政協職能,為推進發展建言,為深化改革獻策,為促進和諧聚力,譜寫了曲靖政協事業發展新篇章。
    二、部門預算編制情況
曲靖市政協2016年部門預算的編制,以科學發展觀為指導,深入推進部門預算管理制度改革和創新,加強管理,逐步建立公開、透明、規范、科學的預算制度。注重厲行節約,努力降低行政運行成本;規范項目支出管理,強化預算績效管理,提高財政資金使用效益;嚴格預算執行管理,做好預算執行工作。
三、部門基本情況
2016年部門在職在編實有人數54人,其中:財政全供養54人;在編實有車輛22輛。退休人員31人。
四、2016年部門預算收支情況
2016年預算總收入1670.53萬元。
2016年部門預算總支出1670.53萬元,其中:基本支出792.53萬元,占總支出的47%,項目支出878萬元,占總支出的53%。按支出功能科目分類,支出分別列“2010201行政運行”支出468.72萬元,主要反映本單位的基本支出;“2010202一般行政管理事務”支出645萬元,主要反映本單位未單獨設置項級科目的其他項目支出;“2010205委員視察”支出95萬元,主要反映政協委員開展各類視察的支出;“2010206參政議政”支出138萬元,主要反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
 
總收支占比分布圖如下

(一)基本支出情況
2016年用于保障政協機關正常運轉的日常支出792.53萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出385.72萬元,占基本支出的48%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)83萬元,占基本支出的10%;對個人和家庭的補助支出323.78萬元,占基本支出的42%。
 
基本支出分布圖如下

(二)項目支出情況
2016年用于保障政協機關為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出878萬元,如一般行政管理事務、委員視察、參政議政等開支。
 
 
項目支出分布圖如下

 

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